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公告通知

郴州市市场服务中心2024年单位预算
点击次数:407     发布日期:2024-02-05 22:23:43      作者:不详


郴州市市场服务中心
2024年单位预算












    

   


第一部分  单位基本概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  单位预算情况说明

第三部分  2024年单位预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算一般性支出明细表

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

25.政府购买服务预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第四部分  名词解释





第一部分  单位基本概况

一、职能职责

郴州市市场服务中心为市商务局管理的副处级公益二类全额拨款事业单位,主要职责职能:主要负责罗家井农贸市场、下湄桥市场等市场的日常经营管理服务工作;按市政府要求做好北湖综合市场、七星大市场等市场的商户搬迁工作。

二、机构设置

根据《中共郴州市委机构编制委员会办公室关于市市场服务中心机构编制事项调整的通知》(郴编办【201948号)的文件精神,郴州市市场服务中心为市商务局管理的副处级公益二类全额拨款事业单位。市市场服务中心设置8个内设机构,内设机构分别为办公室、人事科、财务科、安全维护科、市场转型升级科、罗家井市场服务部、下湄桥市场服务部、七星市场服务部。



第二部分  单位预算情况说明

一、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算2036.53万元,其中:一般公共预算拨款收入2018.22万元(经费拨款1937.41万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款80.81万元),其他收入18.31万元,收入较上年减少182.71万元,主要是一般公共预算拨款减少201.02万元(经费拨款减少191.54万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少9.48万元);其他收入增加18.31万元。




(二)支出预算:2024年本单位支出预算2036.53万元,其中:一般公共服务支出1359.79万元,社会保障和就业支出420.62万元,卫生健康支出119.95万元,住房保障支出136.17万元。支出较上年预算减少182.71万元,主要是基本支出减少95.71万元,项目支出减少87.00万元。



二、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算2018.22万元,其中:一般公共服务支出1347.04万元,占66.74%;社会保障和就业支出417.62万元,占20.69%;卫生健康支出118.89万元,占5.89%;住房保障支134.67万元,占6.67%;具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本单位基本支出预算数为1992.22万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

1.工资福利支出1629.70万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

2.对个人和家庭补助支出196.10万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

3.商品和服务支出166.42万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2024年本单位项目支出预算数为26.00万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:

1)重点项目安排情况

我单位无重点项目安排的支出。

2)运行维护经费安排情况

我单位无运行维护经费安排的支出。

3)业务工作经费安排情况

业务工作经费支出预算26.00万元,主要用于国有资产维修(护)26.00万元。

4)其他项目经费安排情况

我单位无其他项目经费安排的支出。

三、政府性基金预算支出

2024年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年本单位机关运行经费0万元,(上年预算0万元)本单位为事业单位,无机关运行经费。

(二)“三公”经费预算

2024年本单位“三公”经费预算数5.80万元,其中,公务接待费1.80万元,公务用车购置及运行费4.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费4.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2024 年“三公”经费预算较2023 年“三公”经费预算保持持平。

(三)一般性支出情况

2024年本单位一般性支出预算总额82.84万元,其中:商品和服务支出76.64万元,资本性支出6.20万元。(上年度一般性支出75.80万元),2024年一般性支出预算较2023年一般性支出预算增加7.04万元,主要是新增资本性支出。新增办公室,需要购置空调和打印机。

(四)政府采购情况

2024年本单位政府采购预算0.00万元,其中,政府采购货物预算0.00万元;政府采购工程预算0.00万元;政府采购服务预算0.00万元。

(五)国有资产占用使用情况

1.车辆占用使用情况。郴州市市场服务中心单位共有公务用车1辆,其中,一般公务用车1辆,应急保障用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。

2.大型设备占用使用情况。郴州市市场服务中心单位共有单位价值50万元以上通用设备0(套),单位价值100万元以上专用设备0(套)。

3.房屋占用使用情况。郴州市市场服务中心单位共有办公用房1694.44平方米,业务用房0平方米,其他用房3730.11平方米。

4.其他国有资产占用使用情况。郴州市市场服务中心其他国有资产,主要包括郴州市市场服务中心共有计算机26台,复印机3台。

五、绩效目标设置情况

1.整体支出绩效目标情况。2024年单位整体支出绩效目标的金额为2036.53万元,其中,基本支出2010.53万元,项目支出26.00万元,绩效目标详见附件。

2.专项(项目)支出绩效目标情况(含代编)2024年单位专项(项目)支出绩效目标金额76.00万元,绩效目标详见附件。

3.重点项目绩效目标情况(含代编)。2024年单位重点项目支出绩效目标金额50.00万元(含财政代编项目50.00万元)。我单位重点项目包括:开放型经济发展与流通产业专项50万元,主要用于主要用于北湖市场(一期)转型升级后续补助。



第三部分  2024年单位预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算一般性支出明细表

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

25.政府购买服务预算表



第四部分  名词解释

     1.机关运行经费:是指各部门/单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     2.“三公”经费:一般公共预算“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

     3.一般性支出:一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。


    附件:2024年预算公开表 /UploadFile/file/20240206/20240206222718171817.doc