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公告通知

郴州市市场服务中心2022年度部门决算
点击次数:628     发布日期:2023-09-25 16:34:39      作者:财务科



2022年度
郴州市市场服务中心部门决算




   

          第一部分 部门概况

    一、部门职责

    二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件




 


第一部分


郴州市市场服务中心部门概



一、部门职责

郴州市市场服务中心的主要职责是:郴州市市场服务中心为市商务局管理的副处级公益二类全额拨款事业单位,在工作中贯彻落实市政府关于推进郴州市中心城区专项市场转型升级和老专市场搬迁的决策部署。单位主要职责为:

1. 负责罗家井农贸市场、下湄桥市场等市场的日常经营管理服务工作;

2. 按市政府要求做好北湖综合市场、七星大市场等市场的商户搬迁工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

根据《中共郴州市委机构编制委员会办公室关于市市场服务中心机构编制事项调整的通知》(郴编办【2019】48 )的文件精神,郴州市市场服务中心为市商务局管理的副处级公益二类全额拨款事业单位。2022 年市市场服务中心设置 8 个内设机构,内设机构分别为办公室、人事科、财务科、安全维护科、市场转型升级科、罗家井市场服务部、下湄桥市场服务部、七星市场服务部。

(二)决算单位构成

郴州市市场服务中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括:郴州市市场服务中心本级。



 

 

 

 

 

 

 

第二部分
 
部门决算表



收入支出决算总表

 

公开01


部门:郴州市市场服务中 金额单位:万

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,280.88

一、一般公共服务支出

32

1,987.87

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

766.16

八、社会保障和就业支出

39

187.43

 

9

 

九、卫生健康支出

40

 

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

19.58

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

86.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

766.16

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。


收入支出决算总表

 

公开01


部门:郴州市市场服务中 金额单位:万

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

3,047.05

本年支出合计

58

3,047.05

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

3,047.05

总计

62

3,047.05

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。


收入决算表

 

公开02


部门:郴州市市场服务中 金额单位:万

项目

 

本年收入合计

 

财政拨款收入

 

上级补助收入

 

事业收入

 

经营收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

功能分类科目编码

 

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

3,047.05

2,280.88

 

 

 

 

766.16

201

一般公共服务支出

1,987.87

1,987.87

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

1,784.90

1,784.90

 

 

 

 

 

2011350

事业运行

1,576.89

1,576.89

 

 

 

 

 

2011399

其他商贸事务支出

208.01

208.01

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

202.97

202.97

 

 

 

 

 

2013150

事业运行

202.97

202.97

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

187.43

187.43

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

187.43

187.43

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

114.67

114.67

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

72.76

72.76

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

19.58

19.58

 

 

 

 

 

21602

商业流通事务

19.58

19.58

 

 

 

 

 

2160299

其他商业流通事务支出

19.58

19.58

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

86.00

86.00

 

 

 

 

 


收入决算表

 

公开02


部门:郴州市市场服务中 金额单位:万

项目

 

本年收入合计

 

财政拨款收入

 

上级补助收入

 

事业收入

 

经营收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

功能分类科目编码

 

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

22102

住房改革支出

86.00

86.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

86.00

86.00

 

 

 

 

 

229

其他支出

766.16

 

 

 

 

 

766.16

22999

其他支出

766.16

 

 

 

 

 

766.16

2299999

其他支出

766.16

 

 

 

 

 

766.16

注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。


支出决算表

 

公开03


部门:郴州市市场服务中 金额单位:万

项目

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

 

上缴上级支出

 

经营支出

 

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

 

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

3,047.05

2,173.88

873.16

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,987.87

1,915.87

72.00

 

 

 

20113

商贸事务

1,784.90

1,712.90

72.00

 

 

 

2011350

事业运行

1,576.89

1,576.89

 

 

 

 

2011399

其他商贸事务支出

208.01

136.01

72.00

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

202.97

202.97

 

 

 

 

2013150

事业运行

202.97

202.97

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

187.43

172.01

15.42

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

187.43

172.01

15.42

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

114.67

114.67

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

72.76

57.34

15.42

 

 

 

216

商业服务业等支出

19.58

 

19.58

 

 

 

21602

商业流通事务

19.58

 

19.58

 

 

 

2160299

其他商业流通事务支出

19.58

 

19.58

 

 

 

221

住房保障支出

86.00

86.00

 

 

 

 


支出决算表

 

公开03


部门:郴州市市场服务中 金额单位:万

项目

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

 

上缴上级支出

 

经营支出

 

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

 

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

22102

住房改革支出

86.00

86.00

 

 

 

 

2210201

住房公积金

86.00

86.00

 

 

 

 

229

其他支出

766.16

 

766.16

 

 

 

22999

其他支出

766.16

 

766.16

 

 

 

2299999

其他支出

766.16

 

766.16

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。


财政拨款收入支出决算总表

 

公开04


部门:郴州市市场服务中 金额单位:万

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,280.88

一、一般公共服务支出

33

1,987.87

1,987.87

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

187.43

187.43

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

19.58

19.58

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

86.00

86.00

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。


财政拨款收入支出决算总表

 

公开04


部门:郴州市市场服务中 金额单位:万

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

2,280.88

本年支出合计

59

2,280.88

2,280.88

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

2,280.88

总计

64

2,280.88

2,280.88

 

 

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

公开05


部门:郴州市市场服务中 金额单位:万

项目

本年支出

功能分类科目编码

 

科目名称

 

小计

 

基本支出

 

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

2,280.88

2,173.88

107.00

201

一般公共服务支出

1,987.87

1,915.87

72.00

20113

商贸事务

1,784.90

1,712.90

72.00

2011350

事业运行

1,576.89

1,576.89

 

2011399

其他商贸事务支出

208.01

136.01

72.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

202.97

202.97

 

2013150

事业运行

202.97

202.97

 

208

社会保障和就业支出

187.43

172.01

15.42

20805

行政事业单位养老支出

187.43

172.01

15.42

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

114.67

114.67

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

72.76

57.34

15.42

216

商业服务业等支出

19.58

 

19.58

21602

商业流通事务

19.58

 

19.58

2160299

其他商业流通事务支出

19.58

 

19.58

221

住房保障支出

86.00

86.00

 

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

公开05


部门:郴州市市场服务中 金额单位:万

项目

本年支出

功能分类科目编码

 

科目名称

 

小计

 

基本支出

 

项目支出

栏次

1

2

3

22102

住房改革支出

86.00

86.00

 

2210201

住房公积金

86.00

86.00

 

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

公开06


部门:郴州市市场服务中 金额单位:万

人员经费

公用经费

科目编

科目名称

决算数

科目编

科目名称

决算数

科目编

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,832.23

302

商品和服务支出

194.61

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

399.25

30201

办公费

11.03

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

1.28

30202

印刷费

1.53

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

669.07

30203

咨询费

3.39

310

资本性支出

 

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

311.13

30205

水费

0.86

31002

办公设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴

121.47

30206

电费

3.73

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

53.38

30207

邮电费

3.74

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

64.11

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

48.02

30209

物业管理费

8.38

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

16.38

30211

差旅费

0.09

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

134.23

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)

10.39

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

13.92

30214

租赁费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

147.04

30215

会议费

 

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

 

30216

培训费

2.36

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

133.42

30217

公务接待费

 

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)

 

30218

专用材料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

1.32

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

0.65

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

12.14

39907

国家赔偿费用支出

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

40.35

39908

对民间非营利组织和群众性自

 

30309

奖励金

6.28

30229

福利费

 

39909

经常性赠与

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

3.98

39910

资本性赠与

 

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

公开06


部门:郴州市市场服务中 金额单位:万

人员经费

公用经费

科目编

科目名称

决算数

科目编

科目名称

决算数

科目编

科目名称

决算数

30311

代缴社会保险费

 

30239

其他交通费用

2.50

39999

其他支出

 

30399

其他对个人和家庭的补助

6.02

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

89.49

 

 

 

 

人员经费合计

1,979.27

 

 

 

 

公用经费合计

194.61

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开07


部门:郴州市市场服务中 金额单位:万

项目

 

年初结转和结余

 

本年收入

本年支出

 

年末结转和结余

功能分类科目编码

 

科目名称

 

小计

 

基本支出

 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

公开08


部门:郴州市市场服务中 金额单位:万

项目

本年支出

功能分类科目编码

 

科目名称

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。


财政拨款“三公”经费支出决算表

 

公开09


部门:郴州市市场服务中 金额单位:万

预算数

决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

 

公务接待费

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

 

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.98

 

3.98

 

3.98

 

3.98

 

3.98

 

3.98

 

注:1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零。


 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分
 
2022年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3047.05 万元,与上年相比增加 417.06 元,上升 15.86%。主要是因为退付罗家井市场 537 户经营户押金款、上缴单位历年存量资金款、代付市发展投资集团资产经营公司转土地使用权款项。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3047.05 万元,其中:财政拨款收入 2280.88万元,占 74.86%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入0.00 万元,占 0.00%;其他收入 766.16 万元,占 25.14%


 



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3047.05 万元,其中:基本支出 2173.88 万元, 71.34%;项目支出 873.16 万元,占 28.66%;上缴上级支出 0.00 元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出0.00 万元,占 0.00%


 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2280.88 万元,与上年相比,减少349.11 万元,下降 13.27%,主要是因为北湖市场(一期)转型升级后续工作进入尾声,市中心城区农产品批发市场搬迁已完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出2280.88 万元,占本年支出合计的74.86%,与上年相比,财政拨款支出减少 161.33 万元,下降 6.61%。主要是北湖市场(一期)转型升级后续工作进入尾声,市中心城区农产品批发市场搬迁已完成。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2280.88 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)1987.87 万元,占比 87.15%;社会保障和就业支出(类)187.43 万元,占比 8.22%;商业服务业等支出(类)19.58万元,占比 0.86%;住房保障支出(类)86.00 万元,占比 3.77%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 1864.27 万元,支出决算数 2280.88 万元,完成年初预算的 122.35%,其中:

      1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为 1606.26 万元,支出决算为 1576.89 万元,完成年初预算的 98.17%,决算数小于预算数的主要原因是:年终考核奖励发放方式发生改变。

      2、一般公共服务支出(类商贸事务(款其他商贸事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 208.01 万元,年初预算为 0 元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:上年结转北湖市场一期转型后续资金 72 万元,本年指标追加经费 136.01 万元。

      3、一般公共服务支出(类党委办公厅(室及相关机构事务(款)事业运行(项)。

      年初预算为 0 万元,支出决算为 202.97 万元,年初预算为 0 元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:发放了职工绩效考核奖励。

      4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 114.67 万元,支出决算为 114.67 万元,完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 57.34 万元,支出决算为 72.76 万元,完成年初预算 126.89%,决算数大于预算数主要原因是:补记退休人员职业年金个人账户。

6、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 19.58 万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:上年度结转资金。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 86 万元,支出决算为 86 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2022 年度财政拨款基本支出 2173.88 万元,其中:

      人员经费 1979.27 万元,占基本支出的 91.05%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 194.61 万元,占基本支出的 8.95%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 3.98 万元,支出决算为3.98万元,完成预算的 100.00%,其中:

因公出国(境费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,由于预算数为 0,无法计算百分比。与本年预算数相同,与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,由于预算数为 0,无法计算百分比。与本年预算数相同,与上年相比减少0.20 万元,下降 100.00%,减少的主要原因是本年度无公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.98 万元,支出决算 3.98 万元,完成预算的 100.00%,与本年预算数相同,与上年相比增加 2.55 万元,上升 178.32%,增长的主要原因是 2022 年预付燃油2 万元,2021 年当年度未列支燃油费,使用的是以前年度预付的燃油费。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,由于预算数为 0,无法计算百分比。与本年预算数相同,与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 3.98 万元,支出决算为 3.98 元,完成预算的 100.00%,与本年预算数相同,与上年相比增加 2.55万元,上升 178.32%,增长的主要原因是 2022 年预付燃油费 2 万元, 2021年当年度未列支燃油费,使用的是以前年度预付的燃油费。

(二)三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决 0.00 万元,占 0.00%,因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,占 0.00%, 公务用车购置费及运行维护费支出决算 3.98 万元, 100.00%。具体情况如下:

1、因公出国(境费支出决算为 0.00 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元,全年共接待来访团组 0 个,来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.98 万元,其中:公务用车购置费 0.00 万元,郴州市市场服务中心更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.98 万元,主要是用于公务用车燃油费及运行维护费,截止 2022  12  31 日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 0 万元。

十、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元;开支培训费 2.36 万元,用于事业单位工作人员培训及专计人员继续教育培训,人数 105 人,内容为事业单位工作人员93 培训及专计人员12 继续教育培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022  12  31 日,本部门共有公务用车 1 辆,其中,主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是参加重要会议及机要文件领取;单位价值 50 万元以上通用设备 4台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 (套)。

十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

2022 年,在市委市政府的坚强领导下,在市商务局的指导支持下,市市场服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,始终坚持干字当头,以马不离鞍、缰不松手的定力,推动形成求真务实、真抓实干的干事创业氛围,圆满完成了各项工作。

1. 持续做好了中心市场转型处置工作。以“一抓到底”的干劲和 “不留后遗”的韧劲,多措并举、攻坚克难,扎实抓好了中心原所属市场的转型处置工作。

(1) 持续攻坚发力,做好了北湖市场搬迁扫尾。一是继续按照“一户一策”方案,劝导商户完成清退工作。截止目前,北湖市场一期 1776个门面,仅剩 67 57 )未清退。二是走访、接访原北湖市场业主信访、集访30 多人次,做好了搬迁维稳工作。三是有序推进确认门面合同性质及增值补偿等焦点问题提起民事诉讼,以案释法、以裁定息纷争,完成了市场“以息抵租”“抵付工程款”两类争议合同的民事诉讼应诉工作。

(2) 立心为民服务,抓好了下湄桥市场的提质移交。根据市政府相关会议精神,今年 4 月,下湄桥市场资产正式移交给郴投集团。其责任主体虽然发生了转变,但中心仍以高度的责任感,履职责、勇担当,开展了大量卓有成效的工作。一是多次召开专题会对市场建设、方案设计、安置分配等进行研究,做到精心安排、合理布局、高标准建设。二是改造前期,中心积极协调郴投集团、街道办事处,在原纺织厂闲置空地处搭建临时过渡市场,并为在临时过渡市场经营的商户提供优质服务,解决实际困难。三是通过开展走访、市场调查及组织召开民意征求会等方式,广泛听取经营户意见并及时做好沟通解释工作,确保市场提质改造和分配安置工作顺利进行。

(3) 高度负责、严谨有序做好了七星大市场的搬迁后续处置。在高效完成市场搬迁后,仍积极履职,与属地政府、相关职能部门协调处理周边社会性事务;高效处置了省财信管理公司对七星大市场资产的挂牌处置事件,避免了国资流失隐患和后期开发成本虚增的不良后果。

          2.使命在肩担重任,闻令而动战疫情。2022 年的疫情防控形势依旧严峻复杂,中心党委始终认真贯彻落实中央、省市决策部署,并根据国家疫情防控政策及时调整应对措施,带领全中心上下坚守农贸市场和社区疫情防控一线,以实际行动践行“我为群众办实事”,用坚定信念和有力行动维护郴城的安全有序。一是扛牢市场主体责任,发挥国有市场的表率和旗帜作用,根据疫情防控需要,在全市农贸市场中率先对下湄桥农贸市场实行封控管理,严防市场人员聚集、严管冷链食品销售、严格实施清洁消毒、严格人员健康管理,做好“人、物、环境、垃圾”同防,织密市场疫情防控安全网,为群众提供安全的采购场所。二是发挥专业管理农贸市场 20 年的优势,深入市中心城区 34个农贸市场抗疫一线,督促指导市场业主、属地开展疫情监测、核酸检测、封控管理、应急值守、消毒清洁等疫情防控工作,协助市相关职能部门织密织牢联防联控防疫网络。三是下沉联点包干社区,奋战在重点人员摸排、卡口值守、防疫宣传、居民核酸检测、社会秩序维护等志愿服务岗位,与联点社区干部、医护人员携手构筑疫情防控坚实防线。由于措施到位,中心联点的兴隆步行街核酸检测点被誉为全市最有序、最规范的检测点,得到了市民和专家的一致好评。

3. 着力防范重大风险,强力抓好安全生产管理。树牢总体国家安全观,持续做好风险隐患排查化解、平安单位创建等重点工作,护航中心发展大局持续平安稳定。一是严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全管理要求,建立起了一级抓一级、层层抓落实的安全管理责任体系。二是坚持对安全管理工作实行每月一汇总,中心党委会每月一部署一调度,加强对中心所属市场、机关小区的安全隐患排查,配合职能部门严厉打击市场秩序违法犯罪。三是贯彻落实全市火灾防控暨安全生产会议精神,汲取北湖区“4.16”火灾、长春一餐厅火灾等事故教训,集中力量对城区 34 个农贸市场开展消防安全隐患大排查大整治,中心所属门店餐饮场所的安全生产大检查大整治工作,坚决防范和遏制安全生产事故发生,保障了人民生命财产安全。四是开展“平安单位”创建活动,大力推进中心社会治安综合治理工作创新,加强和改进信访工作,化解信访矛盾,针对北湖市场、七星大市场搬迁和下湄桥农贸市场提质改造安置等信访举报件,工作人员多次与信访人面对面交谈,深入了解信访人诉求和思想动态,细致化解信访矛盾,做好信访回复和安抚工作。全年化解信访矛盾 12 件,有效缓和了干群矛盾。全年中心无单位领导班子成员被立案查处的违纪违法行为,无任何刑事治安案件发生,无黄赌毒现象,无交通火灾事故,无涉邪教案件,无到市赴省进京非正常上访事件。

4. 强管理,顾大局,以务实作风完成了农贸市场巩文巩卫重大任务。在没有明确的“三定”职能情况下,市市场服务中心主动担责,积极作为,服务大局,将干部职工按区域划分成 8 个组,全面投身到市城区 34 个农贸市场,在疫情防控、巩文巩卫、安全生产整治、食品安全和提质升级等方面发挥了重要作用。

 

(二)存在的问题及原因分析

年初支出预算中未列入项目支出,因单位正处在转型过渡期,非税收入和项目支出不确定因素较多,财政部门建议只将基本支出列入预算,项目支出按实际工作需要追加。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。



 


 

 

 

 

 

 

第四部分
 
名词解释



1. 财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5. 对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7. 上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

10.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展

非独立核算经营活动取得的收入。

11. 附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

12. 其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收”、“经营收入”等以外的各项收入。

13. 使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

14. 年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

15. 结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

16. 年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

18. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务支出(类商贸事务(款其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

20. 一般公共服务支出(类党委办公厅(室及相关机构事务(款事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



  

 

 

 

 

 

 

 

第五部分
 





2022 年度郴州市 市场服务中心整体支出绩效自评报告



 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称 (盖章

2023  3  23 

 

(此页为封面



      一、部门(单位)基本情况

          (一)部门职能职责

郴州市市场服务中心为市商务局管理的副处级公益二类全额拨款事业单位,在工作中贯彻落实市政府关于推进郴州市中心城区专项市场转型升级和老专市场搬迁的决策部署。单位主要职责为:

1. 负责罗家井农贸市场、下湄桥市场等市场的日常经营管理服务工作;

2. 按市政府要求做好北湖综合市场、七星大市场等市场的商户搬迁工作。

(二)机构设置情况

根据《中共郴州市委机构编制委员会办公室关于市市场服务中心机构编制事项调整的通知》(郴编办【201948 号)的文件精神,郴州市市场服务中心为市商务局管理的副处级公益二类全额拨款事业单位。2022 年市市场服务中心设置 8 个内设机构,内设机构分别为办公室、人事科、财务科、安全维护科、市场转型升级科、罗家井市场服务部、下湄桥市场服务部、七星市场服务部。

(三)人员编制情况

2022 年末,市场服务中心编制数 104 人,实有在职在编人101 , 退休人员53 人。

(四)资产管理情况

截至 2022 12 31 日止, 账面反映固定资产原值7960.84 万元。其中:一般设备 1251.52 万元,专用设备 116.92万元,其他固定资产 6592.39 万元。

二、一般公共预算支出情况

(一)部门预算收支情况

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1864.27 万元,具体安排情况如下:

1. 基本支出。2022 年年初预算数为 1864.27 万元,是指为保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:①工资福利支出 1678.22 万元,包括用于基本工资、津贴

补贴、社保缴费、住房公积金等。②对个人和家庭补助支出 18.62万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助等。③商品和服务支 167.43 万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

            2项目支出。2022 年年初预算数为 0 万元。

              (二)部门收支决算情况

1. 基本支出。2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算总额 2173.88 万元,是保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:①工资福利支出 1832.23 万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。商品和服务支出 194.61 万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费,对个人和家庭的补助 147.04 万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助等。与全年预算数 2210.97 万元相差 37.09 万元,预算执行率为 98%

2. 项目支出。2022 年项目支出总额 873.16 万元,主要用于北湖市场(一期)、罗家井农贸市场、下湄桥农贸市场、七星农产品批发市场等后续转型期间资金支出。其中:①上年结转资金支出 91.58 万元(北湖市场(一期)门面清退费 72 万元,农贸市场提质改造 12.26 万元,七星农产品批发市场搬迁遗留问题支出 7.32 万元)②其他资金支出 766.16 万元(主要用于罗家井市场 537 户经营户退押金款、单位历年存量资金划缴财政统筹款、代付市发展投资集团资产经营公司转土地使用权款等),③一般公共预算财政拨款支出 15.42 万元补记 7 个退休人员职业年金个人账户 15.42 万元)

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022 年,在市委市政府的坚强领导下,在市商务局的指导支持下,市市场服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线,始终坚持干字当头,以马不离鞍、缰不松手的定力,推动形成求真务实、真抓实干的干事创业氛围,圆满完成了各项工作。

(一)持续做好了中心市场转型处置工作。一抓到底的干劲和不留后遗的韧劲,多措并举、攻坚克难,扎实抓好了中心原所属市场的转型处置工作。

1. 持续攻坚发力,做好了北湖市场搬迁扫尾。一是以敢啃硬骨头的韧劲,继续按照一户一策方案,劝导商户完成清退工作,努力将搬迁负面清单降至最低。截止目前,北湖市场一期 1776 个门面,仅剩 67 个(57 户)未清退。二是走访、接访原北湖市场业主信访、集访 30 多人次,做好了搬迁维稳工作。三是有序推进确认门面合同性质及增值补偿等焦点问题提起民事诉讼,以案释法、以裁定息纷争,完成了市场以息抵租”“抵付工程款两类争议合同的民事诉讼应诉工作。目前两类诉讼的一审、二审均已完成且获得良性判决,为进一步处置好搬迁遗留创造了良好法制基础。北湖市场关闭至今,中心已累计完成四5 批次 263 件近 700 人次的行政诉讼,10 件天井门面合同解除有效仲裁案件,且取得良好结果。

2. 立心为民服务,抓好了下湄桥市场的提质移交。根据市政府相关会议精神,今年 4 月,下湄桥市场资产正式移交给郴投集团。其责任主体虽然发生了转变,但中心仍以高度的责任感,履职责、勇担当,借助郴州城区农贸市场全面提质改造的良好契机,认真负责投入到下湄桥农贸市场转型改造当中,为市场华丽转型站好了最后一班岗。从市场改造前期的资产清查到资产移交,从过渡市场选址到经营户的清场搬迁转移,从改造实施期间的配合协调到改造后的安置分配,中心开展了大量卓有成效的工作。一是多次召开专题会对市场建设、方案设计、安置分配等进行研究,做到精心安排、合理布局、高标准建设。二是改造前期,中心积极协调郴投集团、街道办事处,在原纺织厂闲置空地处搭建临时过渡市场,并为在临时过渡市场经营的商户提供优质服务,解决实际困难。三是通过开展走访、市场调查及组织召开民意征求会等方式,广泛听取经营户意见并及时做好沟通解释工作,确保市场提质改造和分配安置工作顺利进行。

3. 高度负责、严谨有序做好了七星大市场的搬迁后续处置。在高效完成市场搬迁后,仍积极履职,与属地政府、相关职能部门协调处理周边社会性事务,设立市场留守处,负责市场后续安全管理,厘清了与周边门面的管理关系,确保了社会大局和谐稳定。委托专业公司对七星大市场资产负债与财务情况进行专项审计,进一步厘清债权债务、权属纠纷。积极协调债务事宜,及时向主管局、市政府专项报告,高效处置了省财信管理公司对七星大市场资产的挂牌处置事件。避免了国资流失隐患和后期开发成本虚增的不良后果。确保了七星市场资产清晰、债权明晰,交接便利。


4. 强化担当、捍卫权益妥善处置了各类历史遗留问题。在前期中心市场提质转型、资产的剥离移交中,难免出现一些权属或问题争议。为此,中心班子勇于担责,以善作善成的态度化解矛盾、极力减轻转型遗留负面清单:一是完成了原中心城北项目垫资利息权益诉讼,为市财政挽回经济利益 129 万多元。二是做好了中心罗家井农贸市场与郴江商贸有限公司的场地合同纠纷处置工作。通过诉讼,合理获得了抗疫免租政策及市场改造装修期间租金减免权益补偿,减轻了财政压力。三是完成了罗家井市场 537 户门面摊位合同保证金退款,保证了罗家井井市场正常经营秩序。四是进一步厘清七星大市场的债权债务情况,积极推进解决七星大市场管理处与郴州志诚房地产开发有限公司的市场开发合作协议遗留的债务;陈正喜门面纠纷等问题。

(二)使命在担重任,闻令而动战疫情。2022 年的疫情防控形势依旧严峻复杂,中心党委始终认真贯彻落实中央、省市决策部署,并根据国家疫情防控政策及时调整应对措施,带领全中心上下坚守农贸市场和社区疫情防控一线,以实际行动践行我为群众办实事,用坚定信念和有力行动维护郴城的安全有序。一是扛牢市场主体责任,发挥国有市场的表率和旗帜作用,根据疫情防控需要,在全市农贸市场中率先对下湄桥农贸市场实行封控管理,严防市场人员聚集、严管冷链食品销售、严格实施清洁消毒、严格人员健康管理,做好人、物、环境、垃圾同防,织密市场疫情防控安全网,为群众提供安全的采购场所。二是发挥专业管理农贸市场 20 年的优势,深入市中心城34 个农贸市场抗疫一线,督促指导市场业主、属地开展疫情监测、核酸检测、封控管理、应急值守、消毒清洁等疫情防控工作,协助市相关职能部门织密织牢联防联控防疫网络。三是下沉联点包干社区,奋战在重点人员摸排、卡口值守、防疫宣传、居民核酸检测、社会秩序维护等志愿服务岗位,与联点社区干部、医护人员携手构筑疫情防控坚实防线。由于措施到位,中心联点的兴隆步行街核酸检测点被誉为全市最有序、最规范的检测点,得到了市民和专家的一致好评。

             (三)力防范重大风险,强力抓好安全生产管理。树牢总体国家安全观,持续做好风险隐患排查化解、平安单位创建等重点工作,护航中心发展大局持续平安稳定。一是严格落实 党政同责、一岗双责、失职追责的安全管理要求,建立起了一级抓一级、层层抓落实的安全管理责任体系。二是坚持对安全管理工作实行每月一汇总,中心党委会每月一部署一调度,加强对中心所属市场、机关小区的安全隐患排查,配合职能部门严厉打击市场秩序违法犯罪。三是贯彻落实全市火灾防控暨安全生产会议精神,汲取北湖区“4.16”火灾、长春一餐厅火灾等事故教训,集中力量对城区 34 个农贸市场开展消防安全隐患大排查大整治,中心所属门店餐饮场所的安全生产大检查大整治工作,坚决防范和遏制安全生产事故发生,保障了人民生命财产安全。四是开展平安单位创建活动,大力推进中心社会治安综合治理工作创新,加强和改进信访工作,用心用情化解信访矛盾,针对北湖市场、七星大市场搬迁和下湄桥农贸市场提质改造安置等信访举报件,中心工作人员多次与信访人面对面交谈,深入了解信访人诉求和思想动态,细致化解信访矛盾,做好信访回复和安抚工作。全年化解信访矛盾 12 件,有效缓和了干群矛盾。全年中心无单位领导班子成员被立案查处的违纪违法行为,无任何刑事治安案件发生,无黄赌毒现象,无交通火灾事故,无涉邪教案件,无到市赴省进京非正常上访事件。

             (四)强管理,大局,以务实作风完成了农贸市场巩文巩卫重大任务。牢固树立民本情怀,全面深化市场文明创建,在没有明确的三定职能情况下,市市场服务中心主动担责,积极作为,服务大局,将干部职工按区域划分成 8 个组,全面投身到市城区 34 个农贸市场,在疫情防控、巩文巩卫、安全生产整治、食品安全和提质升级等方面发挥了重要作用。

             (五)坚持党建领,全面加强党建工作。

1. 坚定完成了中心党委换届工作。2022  11  16 日,中心党委换届选举党员大会顺利召开,选举产生了新一届党的委员会。

2. 深化理论武装,夯实思想基础。坚持理论学习中心组学习制度,落实第一议题学习制度,设立党建学习书屋,为党员干部购买下发学习辅导书籍 270 余册,全年开展我为群众办实主题实践活动 13 次。中心 6 个党支部,全年开展主题党日活动 50 余次,党课 10 余次,党员大会 20 余次,支委会 50 次。

3. 深入推进党建带群建,做好喜迎二十大系列活动。组织干部职工到仙岭湖公园开展迎五一健康行智跑活动;开展爱心传书香主题活动,以书为媒介传递爱心,传承红色基因、助力书香郴州阅读之城建设;组织党员干部到汝城县沙洲村开展喜迎二十大,奋斗向未来主题党日暨廉政教育活动;组织党务干部和机关党员开展党史明党纪知识竞赛;开展青年干部读经典颂经典悦享活动,不断推进学习型党团组织、学习型青年队伍建设。

七、存在的问题及原因分析

年初支出预算中未列入项目支出,因单位正处在转型过渡期,非税收入和项目支出不确定因素较多,财政部门建议只将基本支出列入预算,项目支出按实际工作需要追加。

八、下一步改进措施

(一)全面编制预算,协调各部门工作,核算日常工作,将预算安排做到精细化,并根据项目实际情况进行预算安排调整。

(二)严格执行预算,在预算执行过程中,通过对比和分析实际与预算的差异,及时发现工作中的问题,并加以改正,确保绩效目标的实现。

(三)继续稳妥处置搬迁市场遗留问题和资产划转工作,避免国资流失隐患,确保搬迁市场资产清晰、债权明晰,交接便利。

(四)继续推进单位的转型转隶工作,争取早日确定新的职责职能。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)综合评价结果

根据2022 年度部门整体支出绩效自评表得出我单位综合评分为 97 分,评价等级

(二)自评结果拟应用和公开情况

根据预算绩效管理要求,我单位认真贯彻关于预算管理工作的要求,实现绩效评价结果在预算编制和执行中的应用,促进财政资金的合理分配与有效使用。部门整体绩效评价报告将在局机关的门户网站上进行公开。

十、其他需要说明的情况



附件:

12022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

22022 年度部门整体支出绩效自评表

32022 年度项目支出绩效自评报告

42022 年度项目支出绩效自评表



附件 1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

 

 

财政供养人员情况(人

编制数

2022 年实际在职人数

控制率

104

101

97.11%

经费控制情况(万元

2021 年决算数

2022 年预算数

2022 年决算数

公用经费

205.80

167.43

194.61

其中:办公费

10.96

12.00

11.03

水费、电费、差旅费

6.77

14.00

4.68

会议费、培训费

2.18

5.00

2.36

三公经费

1.63

5.80

3.98

1.公务用车购置和维护经费

1.43

4.00

3.98

其中:公交车购置

-

-

-

公交车运行维护

1.43

4.00

3.98

2.出国经费

-

-

-

3.公务接待

0.20

1.80

-

项目支出

503.04

-

873.16

1.业务工作经费(一个项目一行

503.04

-

107.00

北湖市场(一期)转型升级后续资金

213.49

-

72.00

市中心城区农产品批发市场搬迁资金

72.68

-

7.32

农贸市场提质改造

-

-

12.26

职业年金记实缴费

-

-

15.42

七星大市场钢架结构雨棚拆除费用

29.10

-

-

国有资本经营预算支出

187.77

-

-

2.运行维护经费

-

-

-

3.市级专项资金

-

-

-

4.单位其他资金

-

-

766.16

其他资金

-

-

766.16

政府采购金额

 

 

部门基本支出预算调整

1864.27

2173.88

 

楼堂馆所控制情况

2022 年完工项目

批复规

(㎡

实际规模

(㎡

 

规模控制

 

预算投资

(万元

 

实际投资

(万元

投资概算控制

 

 

 

 

 

 

厉行节约保障措施

1、加强财务预算管理,科学编制预算,规范财务行为;

2、严格按预算执行,确保经费支出控制在预算范围内。

说明:项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。


附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评表


 

市级预算部门名称

郴州市市场服务中心

 

 

年度预算申请

(万元

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1864.27

3591.84

3047.05

10

85%

7

按收入性质分:

按支出性质分:

其中: 一般公共预算:2320.70

其中:基本支出:2210.97

政府性基金拨款:

项目支出:1380.87

纳入专户管理的非税收入拨款:

 

其他资金:1271.14

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

一、做好下湄桥市场的日常经营管理服务;二、做好北湖市场(一期)搬迁后续工作;三、做好七星大市场搬迁后续工作。

一、做好了下湄桥市场的日常经营管理服务及提质移交工作;二、强力推进做好北湖市场(一期)搬迁后续工作;三、做好了七星大市场搬迁后续工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

 

 

 

 

 

 

 

产出指标

(50 )

 

 

 

 

 

重点工作任务完成

巩固创建成果

300 

300 

5

5

 

 

蔬菜农残检测

 

300 

 

120 

 

5

 

5

4  20 日移交郴投集团经营管理,后续完成情况由郴投统计

及时支付北湖市场(一期)清退

5 个工作日

5 个工作日完成清退款支

 

10

 

10

 

重点工作任务完成时间

2022 

12 

31 

2022  12 

31 日前

 

10

 

10

 

七星大市场原址日常巡查

300 

316 

5

5

 

 

履职目标实现

处置搬迁市场遗留问题响应率

100%

100%

10

10

 

疫情防控管理工作完成率

100%

100%

5

5

 

 

 

 

 

效益指标

40 

 

 

 

 

履职效益

下湄桥市场安全生产

无安全事故

全年无安全事

10

10

 

推进所辖市场的提质改造

有效推

有效推进

10

10

 

创建知识、食品安全宣传知晓率

90%

93%

5

5

 

 

下湄桥市场年商品成交额

 

2 亿

 

0.7 亿

 

5

 

5

4  20 日移交郴投集团经营管理,后续完成情况由郴投统计

满意度

社会公众满意度

90%

93%

10

10

 

总分

100

97

 


附件 3-1

2022 年度项目支出绩效自评报告


 

 

 

 

 

部门概况

 

专项名称

 

北湖市场(一期)转型升级后续资金

年度预算金额

-

 

项目主管部门

 

郴州市商务局

 

项目立项目的

以案释法,维稳息诉,强力推进北湖市场(一期)搬迁后续扫尾工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效情况

 

项目支出管理和使用基本情况

该资金为上年度结转资金。该项目年初无预算,实际上年结转

72 万元,实际使用 72 万元,用于开展北湖市场(一期)未清退长期租赁门面的清退工作经费及门面清退款项。

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况

一是以敢啃硬骨头的韧劲,继续按照一户一策方案,劝导商户完成清退工作,在清退协议签订完成的 5 个工作日内将清退款支付给清退人,努力将搬迁负面清单降至最低。截止目前,北湖市场一期 1776 个门面,仅剩 67 个(57 户)未清退。

二是走访、接访原北湖市场业主信访、集访 30 多人次,做好了搬迁维稳工作。三是有序推进确认门面合同性质及增值补偿等焦点问题提起民事诉讼,以案释法、以裁定息纷争,完成了市以息抵租”“抵付工程款两类争议合同的民事诉讼应诉工作。目前两类诉讼的一审、二审均已完成且获得良性判决,为进一步处置好搬迁遗留创造了良好法制基础。北湖市场关闭至今,中心已累计完成四类 5 批次 263 件近 700 人次的行政诉讼,

10 件天井门面合同解除有效仲裁案件,且取得良好结果。

 

 

 

 

 

存在的问题分析及改进措施

 

 

存在的问题

一是北湖市场一期仍有几十户以息抵租类合同业主未完成保证金退补领取。二是抵付工程款类门面,虽然有合同免责条款,永兴复合建筑公司没有提出补偿要求,但该公司已将门面转让给了 52 个不同业主,不排除这部分业主会上访提诉。

 

改进措施

一是加大力度推进未清退门面的清退工作。二是对未清退款实施司法提存。

 

其他需要说明问题

 

备注:每个项目支出分别填报自评报告和自评表。


附件 3-2

2022 年度项目支出绩效自评报告


 

 

 

 

 

 

部门概况

 

专项名称

 

职业年金个人账户计实

 

年度预算金额

 

-

 

项目主管部门

 

郴州市商务局

 

项目立项目的

 

确保退休人员养老待遇

 

 

 

 

绩效情况

 

 

项目支出管理和使用基本情况

根据财政部门和社保机构审定的标准,如数记实。该项目年初无预算,年中调整 15.42 万元,实际财政下拨 15.42 万元,

实际使用 15.42 万元,主要用于补记退休人员职业年金个人账

户。

 

项目绩效目标完成情况

 

 

2022 年补记了 7 个退休人员职业年金个人账户。

 

 

 

 

存在的问题分析及改进措施

 

存在的问题

 

 

改进措施

 

 

其他需要说明问题

 

备注:每个项目支出分别填报自评报告和自评表。


附件 3-3

 

2022 年度项目支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

部门概况

 

专项名称

 

市中心农产品批发市场搬迁

 

年度预算金额

 

-

 

项目主管部门

 

郴州市商务局

 

项目立项目的

 

顺利完成七星大市场搬迁后续工作

 

 

 

 

绩效情况

 

项目支出管理和使用基本情况

该资金为上年度结转资金,实际上年结转 7.32 万元,实际

使用 7.32 万元。主要用于七星大市场周边门面水电费、维护费、原官司执行款等事务支出。

 

 

项目绩效目标完成情况

在高效完成市场搬迁后,仍积极履职,与属地政府、相关职能部门协调处理周边社会性事务,设立市场留守处,负责市场后续安全管理,厘清了与周边门面的管理关系,确保了社会大局和谐稳定。

 

 

 

 

存在的问题分析及改进措施

 

存在的问题

因市政府未确定七星大市场的资产接收单位,目前该资产处于闲置状态且持续产生相关维护费用

 

改进措施

继续提请市政府尽快确定七星大市场的资产接收单位,启动规划开发

 

其他需要说明问题

 

备注:每个项目支出分别填报自评报告和自评表。


附件 3-4

 

2022 年度项目支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

部门概况

 

专项名称

 

农贸市场提质改造

 

年度预算金额

 

-

 

项目主管部门

 

郴州市商务局

 

项目立项目的

 

确保下湄桥农贸市场提质并移交郴投集团

 

 

 

 

 

绩效情况

 

 

项目支出管理和使用基本情况

 

该资金为上年度结转资金,该项目年初无预算,实际上年结转 15 万元,实际使用 12.26 万元。主要用于下湄桥农贸市场的水电费、劳务费 、维修费等。

 

 

项目绩效目标完成情况

立心为民服务,抓好了下湄桥市场的提质移交。根据市政府相关会议精神,今年 4 月,下湄桥市场资产正式移交给郴投集团。移交后协助郴投集团确保了市场提质改造和分配安置工作顺利进行。

 

 

 

 

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

 

改进措施

 

 

其他需要说明问题

 

备注:每个项目支出分别填报自评报告和自评表。


附件 3-5

 

2022 年度项目支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

部门概况

 

专项名称

 

单位其他资金

 

年度预算金额

 

-

 

项目主管部门

 

郴州市商务局

 

项目立项目的

 

清算应缴财政款和往来款项

 

 

 

 

 

 

绩效情况

 

 

项目支出管理和使用基本情况

该资金为财政代管的单位其他资金,实际下达 1271.14 

元,实际使用 766.16 万元,主要用于罗家井、七星市场退押金

156.92 万元、单位历年存量资金化缴财政统筹款 441.69 万元、

代付市发展投资集团资产经营公司转土地使用权款 150 万元、

付市场水电费 17.55 万元。

 

 

项目绩效目标完成情况

及时支付了罗家井市场 537 户经营户退押金款,保障了罗家井市场的经营秩序;严格执行预算单位银行账户管理规定,及时将单位历年存量资金纳入财政统筹;今年 4 月,下湄桥市场资产正式移交给郴投集团,协助郴投集团确保了市场提质改造和分配安置工作顺利进行。

 

 

 

 

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

 

改进措施

 

 

其他需要说明问题

 

备注:每个项目支出分别填报自评报告和自评表。


附件 4-1

2022 年度项目支出绩效自评表


项目支出名称

北湖市场(一期)转型升级后续资金

主管部门

郴州市商务局

实施单位

郴州市市场服务中心

 

 

项目资金

(万元

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

-

72 万元

72 万元

10

100%

10

其中:当年财政拨款

 

 

 

 

 

 

上年结转资金

 

72 万元

72 万元

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

以案释法,积极走访,维稳息诉,强力推进清退工

作并及时支付清退款项,做好北湖市场(一期)搬迁后续工作。

多措并举、攻坚克难;主动担当、积极应诉;

化解矛盾、维稳息诉,强力推进做好了北湖市场(一期)搬迁后续工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效指标

 

一级指标

 

二级指标

 

三级指标

年度指标值

实际完成值

 

分值

 

得分

偏差原因分析及 改进措施

成本指标

20 

经济成

本指标

预算成本控

≤72 万元

72 万元

20

20

 

 

 

 

 

 

产出指标

40 

数量指标

北湖市场合

同清退率

≥96%

97%

10

10

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

减少诉讼主

 

 

 

700 人次

累计完成四5 批次263

件近 700 次的行政诉讼,10 件天井门面合同

解除有效仲裁案件

 

 

 

20

 

 

 

20

 

时效指标

及时支付清

退款项

5 个工作日

内付款

5 个工作日

内付款

10

10

 

 

效益指标

20 

经济效益指标

依法依规按清退方案进

行清退

清退保证金

清退保证金

 

10

 

10

 

社会效

益指标

走访业主慰

30 人次

38 人次

10

10

 

满意度指标

10 

服务对象满意度指标

社会公众满意度

 

90%

 

90%

 

10

 

10

 

总分

100

100

 

备注:每个项目支出分别填报自评报告和自评表。


附件 4-2

2022 年度项目支出绩效自评表


项目支出名称

职业年金个人账户计实

主管部门

郴州市商务局

实施单位

郴州市市场服务中心

 

 

项目资金

(万元

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

-

15.42 万元

15.42 万元

10

100%

10

其中:当年财政拨款

 

15.42 万元

15.42 万元

 

 

 

上年结转资金

 

 

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按标准发放退休人员职业年金个人部分,保障

退休人员的养老待遇。

及时补记了本年度退休人员职业年金个人

部分,保障了退休人员的养老待遇。

 

 

 

 

 

 

 

绩效指标

 

一级指标

 

二级指标

 

三级指标

年度指标值

实际完成值

 

分值

 

得分

偏差原因分析及 改进措施

成本指标

20 

经济成

本指标

预算成本控

≤16 万元

15.42 万元

20

20

 

 

 

产出指标

40 

 

数量指标

补记退休人

员职业年金个人部分

 

7 人次

 

7 人次

 

10

 

10

 

质量指标

按标准发放

按标准

按标准

10

10

 

时效指标

及时支付款

7 个工作日

内付款

7 个工作日

内付款

20

20

 

效益指标

20 

社会效益指标

 

待遇保障

保障退休人员的养老待

保障退休人员的养老待

 

20

 

20

 

满意度指标

10 

服务对象满意度指标

社会公众满意度

 

90%

 

90%

 

10

 

10

 

总分

100

100

 

备注:每个项目支出分别填报自评报告和自评表。


附件 4-3

2022 年度项目支出绩效自评表


项目支出名称

市中心农产品批发市场搬迁

主管部门

郴州市商务局

实施单位

郴州市市场服务中心

 

 

项目资金

(万元

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

-

7.32 万元

7.32 万元

10

100%

10

其中:当年财政拨款

 

 

 

 

 

 

上年结转资金

 

7.32 万元

7.32 万元

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

做好七星大市场搬迁后续工作。

高度负责、严谨有序做好了七星大市场的搬

迁后续处置工作,保障了搬迁市场的安全维稳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效指标

 

一级指标

 

二级指标

 

三级指标

年度指标值

实际完成值

 

分值

 

得分

偏差原因分析及 改进措施

成本指标

20 

经济成

本指标

预算成本控

≤7.32 万元

7.32 万元

20

20

 

 

 

 

 

产出指标

40 

 

数量指标

七星大市场原址日常巡

 

300 

 

316 

 

15

 

15

 

 

质量指标

处置搬迁市场遗留问题响应率

 

100%

 

100%

 

15

 

15

 

时效指标

及时支付款

7 个工作日

内付款

7 个工作日

内付款

10

10

 

 

效益指标

20 

 

社会效益指标

排除安全隐

确保场内安

场内安全

10

10

 

优化市场周

边环境

确保卫生及

秩序

卫生及秩序

良好

10

10

 

满意度指标

10 

服务对象满意度指标

社会公众满意度

 

90%

 

90%

 

10

 

10

 

总分

100

100

 

 

备注:每个项目支出分别填报自评报告和自评表。


附件 4-4

2022 年度项目支出绩效自评表


项目支出名称

农贸市场提质改造

主管部门

郴州市商务局

实施单位

郴州市市场服务中心

 

 

项目资金

(万元

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

-

15 万元

12.26 万元

10

81.73%

7

其中:当年财政拨款

 

 

 

 

 

 

上年结转资金

 

15 万元

12.26 万元

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

 

下湄桥市场日常经营管理服务工作

立心为民服务,完成了下湄桥市场的提质移交工作。根据市政府相关会议精神,今年 4 月,下湄桥市场资产正式移交给郴投集团。移交后协助郴投集团确保了市场提质改造和分配安 置工作顺利进行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效指标

 

一级指标

 

二级指标

 

三级指标

年度指标值

实际完成值

 

分值

 

得分

偏差原因分析及

改进措施

成本指标

20 

经济成本指标

预算成本控

 

≤15 万元

 

12.26 万元

 

20

 

20

4  20 移交郴投集

团经营管理

 

 

 

产出指标

40 

 

数量指标

蔬菜农残检

 

300 

 

120 

 

10

 

10

4  20 移交郴投集

团经营管理

 

质量指标

创建知识、食品安全宣

传知晓率

 

≥90%

 

93%

 

10

 

10

 

时效指标

及时支付款

5 个工作日

内付款

5 个工作日

内付款

20

20

 

 

效益指标

20 

 

社会效益指标

推进所辖市场的提质改

 

有效推进

有效完成提质改造

 

10

 

10

 

下湄桥市场

安全生产

无安全事故

全年无安全

事故

10

10

 

满意度指标

10 

服务对象满意度指标

社会公众满意度

 

90%

 

90%

 

10

 

10

 

总分

100

97

 

备注:每个项目支出分别填报自评报告和自评表。


附件 4-5

2022 年度项目支出绩效自评表


 

 

项目支出名称

单位其他资金

主管部门

郴州市商务局

实施单位

郴州市市场服务中心

 

 

项目资金

(万元

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

-

1271.14 万元

766.16 万元

10

60.27%

5

其中:当年财政拨款

 

 

 

 

 

 

上年结转资金

 

 

 

 

 

 

其他资金

 

1271.14 万元

766.16 万元

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

 

 

清算应缴财政款和往来款项

及时支付了罗家井市场经营户 537 户退押金款,保障了罗家井市场的经营秩序;严格执行预算单位银行账户管理规定,及时将单位历年存量资金纳入财政统筹;今年 4 月,下湄桥市场资产正式移交给郴投集团,协助郴投集团确保了市场提质改造和分配安置工作顺利进行。

 

 

 

 

 

 

 

绩效指标

 

一级指标

 

二级指标

 

三级指标

年度指标值

实际完成值

 

分值

 

得分

偏差原因分析及 改进措施

成本指标

20 

经济成本指标

预算成本控

≤1271.14 

766.16 万元

20

20

部分往来款项待结算

 

 

 

产出指标

40 

 

数量指标

摊位(门面)押金清退户

 

≥500 

 

537 

 

10

 

10

 

质量指标

押金清退率

≥90%

95%

10

10

 

时效指标

及时划缴单位存量资金

12 31 日之前完成

已完成

20

20

 

效益指标

20 

经济效益指标

规范使用往来资金

依法依规

依法依规使

20

20

 

满意度指标

10 

服务对象满意度指标

社会公众满意度

 

90%

 

90%

 

10

 

10

 

总分

100

95

 

备注:每个项目支出分别填报自评报告和自评表。