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公告通知

郴州市市场服务中心2023年单位预算
点击次数:1374     发布日期:2023-02-15 9:26:13      作者:不详

目录

一、单位基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、2023单位预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按单位预算经济分类)

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9.一般公共预算基本支出表人员经费(工资福利支出)(按单位预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表人员经费(对个人和家庭的补助)(按单位预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表公用经费(商品和服务支出)(按单位预算经济分类)

14.一般公共预算一般性支出明细表

15.一般公共预算三公经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按单位预算经济分类)

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

23. 政府采购预算表

24. 政府购买服务支出预算表

2023单位预算情况说明

12023单位收支总体情况

22023年一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

2023年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

、名词解释

 

 

一、单位基本概况

1.职能职责。

 郴州市市场服务中心成立于2000年,为市商务局管理的副处级事业单位。主要负责罗家井农贸市场、下湄桥市场等市场的日常经营管理服务工作;按市政府要求做好北湖综合市场、七星大市场等市场的商户搬迁工作。

2.机构设置。

郴州市市场服务中心内设机构(副科级)8个:办公室、人事科、财务科、安全维护科、市场转型升级科、罗家井市场服务部、下湄桥市场服务部、七星市场服务部。

二、2023单位预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按单位预算经济分类)

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9.一般公共预算基本支出表人员经费(工资福利支出)(按单位预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表人员经费(对个人和家庭的补助)(按单位预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表公用经费(商品和服务支出)(按单位预算经济分类)

14.一般公共预算一般性支出明细表

15.一般公共预算三公经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按单位预算经济分类)

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

23.政府采购预算表

24.政府购买服务支出预算表

2023单位预算情况说明

12023单位收支总体情况

(1)收入预算。2023年年初预算数2219.25万元,其中,经费拨款2128.96万元,纳入预算管理的非税收入90.29万元。收入较去年增加354.98万元,主要是经费拨款增加351.31万元,纳入预算管理的非税收入增加3.67万元。

  2)支出预算。2023年年初预算数2219.25万元,其中,一般公共服务支出1494.36万元,社会保障和就业支出435.90万元,卫生健康支出146.84万元,住房保障支出142.15万元。支出较去年增加354.98万元,主要是一般公共服务支出减少111.90万元,社会保障和就业支出增加263.89万元,卫生健康支出146.84万元,住房保障支出增加56.15万元。

22023年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入2219.25万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2023年年初预算数为2106.25万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

工资福利支出1741.74万元,包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金等。

对个人和家庭补助支出185.69万元,包括退休费、生活补助、医疗费补助等。

商品和服务支出178.82万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费等日常公用经费。

2)项目支出。2023年年初预算数为113万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

重点项目安排情况

开放型经济发展与自由贸易试验区发展专项支出100万元,主要用于北湖市场(一期)转型升级后续补助。

运行维护经费、业务工作经费、其他项目安排情况。

运行维护经费13万元,主要用于国有资产维修(护)。

2023年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

2023年一般公共预算安排三公经费预算数5.80万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费4万元(其中:购置费0万元、运行费4万元),公务接待费1.80万元。2023三公经费预算与2022三公经费预算持平

2023年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2023年一般公共预算安排一般性支出经费预算数75.80万元,其中:商品和服务支出75.80万元,资本性支出0万元。2023年一般性支出经费预算与2022年相比减15万元,减少的主要原因是按照中央和省、市厉行节约有关规定和要求,加强经费支出管理,切实压减一般性支出。

、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

郴州市市场服务中心2023年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为事业单位,无机关运行经费。

2.政府采购情况

2023年政府采购预算(含政府购买服务)0万元。

3.绩效目标设置情况

1)整体支出绩效目标情况。2023单位整体支出绩效目标金额2219.25万元,其中:基本支出2106.25万元、项目支出113万元,绩效目标详见附件

2)专项(项目)支出绩效目标情况。2023单位专项(项目)支出绩效目标金额13万元,绩效目标详见附件

3)重点项目绩效目标情况。2023单位专项(项目)支出绩效目标金额100万元,绩效目标详见附件

4.国有资产占用使用情况

1)车辆占用使用情况。郴州市市场服务中心共有车辆1,其中:一般公务用车1辆。

2)大型设备占用使用情况。郴州市市场服务中心共有单价50万元以上的通用设备4台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

3)房屋占用使用情况。郴州市市场服务中心的办公用房1694.44平方米,业务用房19906.42平方米,其他用房3730.11平方米。

4)其他国有资产占用使用情况。郴州市市场服务中心共有计算机44台,复印机2台。

为贯彻落实市政府关于推进郴州市中心城区专项市场转型升级和老专项市场搬迁的决策部署,经市委编委研究,撤销七星大市场管理处,其在编人员并入我单位。原七星大市场管理处的资产、负债未与我单位合并,上述国有资产占用使用情况不包括原七星大市场管理处。

 

、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费。一般公共预算三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

附:2023年预算公开表 /UploadFile/file/20230215/20230215093091669166.xlsx