第一部分郴州市市场服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

一、 部门职责

郴州市市场服务中心系市商务局下属的副处级事业单位，单位主要职能是负责罗家井农贸市场、下湄桥市场等市场的日常经营管理服务工作；按市政府要求做好北湖综合市场、七星大市场等市场的商户搬迁工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设机构（副科级）8个：办公室、人事科、财务科、安全维护科、市场转型升级科、罗家井市场服务部、下湄桥市场服务部、七星市场服务部。

（二）决算单位构成。郴州市市场服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：郴州市市场服务中心单位本级。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

第五部分

附件

2020年度郴州市市场服务中心整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

㈠单位基本情况

郴州市市场服务中心系市商务局下属的副处级事业单位，单位主要职能是负责罗家井农贸市场、下湄桥市场等市场的日常经营管理服务工作；按市政府要求做好北湖综合市场、七星大市场等市场的商户搬迁工作。我单位核定机关事业编制116名，2020年年末在职在编104人,领导班子成员1正2副。内设机构（副科级）8个：办公室、人事科、财务科、安全维护科、市场转型升级科、罗家井市场服务部、下湄桥市场服务部、七星市场服务部。

㈡年度绩效目标

全面完成罗家井、下湄桥市场提质转型升级；平稳完成七星大市场的搬迁工作；妥善处置好北湖市场搬迁后续工作；积极推进中心体制改革；确保市场设施租赁率在95%以上。

二、一般公共预算支出情况

2020年度，一般公共预算财政拨款预算数为1666.72万元，均为基本支出。2020年一般公共预算财政拨款实际基本支出总额1440.21万元，实际项目支出157.63万元。

㈠ 基本支出情况

⒈基本支出总额为1440.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

⑴工资福利支出716.5万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

⑵对个人和家庭补助支出217.81万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助等。

⑶商品和服务支出501.22万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

⑷资本性支出4.68万元，包括固定资产购置费。

⒉“三公”经费的使用和管理情况

2020年“三公”经费预算5.8万元，实际支出1.08万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0.88万元，公务接待费0.2万元，“三公”经费控制率为18.62%。

㈡项目支出情况

2020年项目支出年度预算0元，2020年其他商贸事务支出收入200万元，实际支出157.63万元，全部用于商品和服务支出。

三、国有资本经营预算支出情况

2020年度国有资本经营预算支出905.24万元，其中工资福利支出856.37万元，商品和服务支出48.87万元。

四、整体支出绩效情况

2020年，对我单位来说是极不平凡的一年，在市委市政府的坚强领导和各级部门的支持配合下，中心上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结一心，攻坚克难，通过了一个又一个没有硝烟的战场考验，中心各项工作取得新的重大进展，为我市城区市场转型升级、城市发展提质、提升市民购物环境交出了一份人民满意的答卷。

㈠在疫情防控中彰显使命担当。面对突如其来的新冠疫情，市市场服务中心党委一以贯之提高站位、扛牢责任，第一时间响应，第一时间履职，迅速成立疫情防控专项领导小组，研究制定工作方案，整合力量，多措并举，凝心聚力防控抗疫。一是严格落实防控举措，全员放弃休假，战斗在市场一线，对所属的农批和农贸市场实行“一日一督查一通报”制度，确保了疫情防控工作的落实到位。二是全力保供促稳。充分发挥国有市场重大风险压舱石的作用，逆行在防控前线，在超市、商场物资供应紧缺时，打破惯例，不依常态主动率先启动七星农批市场蔬菜行业复市，抑制农产品物价上涨势头，为全市抗疫物资保供稳供立下头功。率先制定推出《新冠病毒肺炎疫情期间市场复市经营“十不准”》，被城区其他农贸市场借鉴和推广。严格落实中央、省市减税降费优惠政策，对所辖市场承租户减免了3个月租金，有效地帮助商户应对新冠疫情带来的风险和压力。国内疫情形式好转后树牢持久意识，把防控融入到日常生产生活和工作管理中，大力开展群众性爱国卫生运动，督促商户做好每日卫生清洁，消毒消杀，确保生产经营各个环节“防得住、防得好”。多次组织所属市场（罗家井、下湄桥、七星市场）经营、存储海鲜、进口生鲜食品和冷链食品等27个场所从业人员共148人次进行了核酸检测，未发现异常情况，中心所属市场和联点包干社区未发生一起新冠肺炎病例。市委市政府主要领导在现场检查调研时，对中心的防控举措和保供担当，多次提出肯定和表扬。三是联点包干社区防控成效突出。2月13日，郴州市委组织部下达了《关于市直（中省）单位联点包干社区疫情防控工作的紧急通知》，市市场服务中心党委闻令而动，第一时间召开会议专题安排部署，按照“包干”、“负责”的总要求，压实责任，多措并举，迅速落实，全面驰援联点包干社区（北湖路社区）防控任务。在自身任务异常繁重，人员力量紧张，且防疫物资短缺、财力不足的情况下，从中心职工的必备防控物资中挤出并向社区捐赠了御寒大衣一批，防疫口罩200个，酒精、测温仪、一次性医用手套等，解决社区防控物资紧缺的燃眉之急。并援助搭建值守棚点2个，共计派出值守人员90多人，占中心总干部职工人数的80%，整个中心机关几乎是全员出动，“空城”办公。众志成城，全面筑起筑牢了北湖路社区的疫情联控防线。实现了联点社区疫情防控“零确诊”、“零病例”，其联点防控事迹也被市委组织部在红星郴州上刊发推介。

㈡积极处理北湖市场搬迁遗留问题。一是积极做好维稳应诉。针对北湖市场一期搬迁商户的行政诉讼案件，中心牵头相关部门组成维稳息诉工作组，组织人员“一对一包干到户”，累计接访商户100多人次，走访慰问困难商户20多人，通过沟通交流谈心，有效化解了部分商户的怨气和矛盾，促使行政撤诉和递交撤诉申请2起，促使转租商户调解租金押金清退纠纷6起。同时中心积极以第三人身份参加了三批次共70个行政诉讼案件的应诉工作，因熟悉情况，汇报、沟通主动，及时提供了关键证据和重要的第三人意见，保证了所有行政诉讼案件全部胜诉。二是积极推进未清退门面合同的后续处置。组建了北湖市场未清退门面处置工作专班，采取“一副担子、两组人马” 的形式，抽调成立“北湖市场一期门面清退专项工作组”和以属地管理为原则成立“一对一”包干组，通过逐一登门入户宣讲沟通，辅以信件邮寄，报纸、电视、电台等媒介告知的方式，全面展开未清退业主劝导工作。有效撬动了北湖市场长期租赁商户不愿清退的坚冰，2020年累计新增完成清退44户（以息抵租类42户、天井招标类2户），极大地缓解了搬迁行政诉讼的压力。截止2020年12月底，北湖市场一期1776个门面共完成1543个的合同清退补偿，其中一年一签短期门面合同清退1438个，完成比率100%；天井招标类门面合同清退37个（共50个），完成比率74%；以息抵租类门面合同清退68个（共186个），完成比率36%；抵付工程款类102个（1户）未清退。三是积极完成资产移交和拆除。在市机关事务局的见证下，中心将北湖市场一期资产全部移交给了郴投集团，同时协助完成了北湖市场二期插花到一期的4个产权门面的征补、顶楼24户住户产权征收和市场一期拆除工作。有效消除了市场搬迁后患，为北湖市场二期推动征拆搬迁起到了积极引导作用。

㈢科学筹划顺利完成了七星农批市场的搬迁关闭。2020年，中心认真按照市政府专项调度会议精神，全面履行主体责任，创新搬迁模式、提升服务理念，把有效解决问题作为工作导向，精准发力，综合施策，以扎实细致的工作一举消除了市场搬迁中商户不愿搬、不想搬、推着搬的现象，变被动搬迁为主动搬迁、自愿搬迁。经过近一年的艰苦努力，12月20日，七星农产品批发市场按照规定时间准时完成搬迁并关闭，取得了市场搬迁过程中无一例上访、无一例纠纷、无任何权属争议、商户搬迁满意率100%的漂亮成绩。圆满完成了市委市政府下达的重大搬迁任务，创造了我市农贸市场搬迁史上最顺利、最平稳的搬迁记录。

在整个搬迁的组织上，中心一方面是未雨绸缪，在启动搬迁前，就提前部署，组织开展了七星大市场的清产核资，梳理市场的债权债务，及时处置可能会造成国有资产流失、市场产权多元化的资产拍卖事项，确保了市场资产业态和产权主体的统一性，减少搬迁阻力。精心调研摸排，组织完成了市场商户信息摸底和情况摸排，并做到了“精细准”。多次前往中农批物流园考察，与承接市场做好对接，对市场搬迁出现的问题充分研讨和处置，确保搬迁与承接操作规范、“无缝对接”，促成搬迁条件成熟。另一方面是稳妥推进。2020年9月底启动搬迁后，中心成立七星大市场搬迁指挥部，实行“一天一汇总，三天一调度”，主要负责人带头深入市场一线，主动担当面对，通过召开各业态商户代表座谈会和走访的方式，掌握商户思想动态，收集商户的困难和诉求。坚持以人为本的理念，让商户代表全程参与公开摇号、落位安置、铺位规划设计的优化、优惠政策的设置、承接市场收费标准的核定和搬迁时间的确定。以高度负责的态度，对搬迁商户扶上马送一程，积极为商户解决问题，落实搬迁承接安置。消除了商户对搬迁后经营稳定性、收费合理性、管理规范性等多方面担忧，让商户们由“我不搬”到“我要搬”，由“被动搬”到“主动搬”。11月9日，市场蔬菜行提前一天完成搬迁。12月20日，干调、禽蛋、综合类等剩余业态完成整体搬迁，市场正式关闭。市场207户合同商户、372间门面档口全部依法依规完成合同解除、门面清退，344户商户全部得到妥善安置，且在新的市场经营安心，无任何回流现象。市市场服务中心以扎实的工作，在看似阻力重重的条件下，波澜不惊地完成了七星市场搬迁工作，且无一例上访、无一例纠纷、无任何权属争议，为政府节约了大量大人力资源和财政支出。真正实现了政府、市民、商户、市场主体“四赢”局面。

㈣敢闯敢干，积极启动农贸市场的改造升级。为推动我市农贸市场转型升级，市市场服务中心敢闯敢干，主动作为，2019年就成立了以主要负责人为组长的市场提质改造专项工作组。在充分调研的基础上，结合现代农贸市场的发展方向，提出了我市城区农贸市场提质的理念和升级改造的探索模式。2020年，按照市政府会议精神，在积极参与市商务局《郴州市城区农贸市场提质改造技术标准》和《郴州市中心城区农贸市场提质升级三年行动工作方案》制订的基础上，重点对中心所属农贸市场的提质改造进行了策划。确保通过对中心罗家井市场、下湄桥市场改造，使市场符合现代化农贸市场要求标准，跻身全国一流农贸市场。并充分发挥国有市场的样板和标杆作用，带动全市中心城区其他农贸市场完成提质升级。2020年年4月，在市城区29个农贸市场中，罗家井农贸市场率先以现代化、智慧型农贸市场的标准启动了改造升级。拉开了我市城区农贸市场转型升级的大幕。

按照分步实施、有序推动的方案，罗家井市场改造工程分ABC三区逐步实施。目前，已改造完成C栋水产区和B栋综合区，并投入运营。市场按照新型标准，设有扶梯及货梯、垃圾处理站、中央空调等配套设施，达到了干净整洁、通道畅通、功能齐备、智慧智能的预期效果，还在改造施工中就获得了市领导的肯定和广大市民的好评。

㈤全面深化文明创建。中心牢固树立民本情怀，坚持国有市场在全市的创文中当先锋、作样板、竖旗帜的指导思想，全面深化市场文明创建。一是抓管理提质，把创建重点回归到常态管理中。坚持把创建重点回归到常态管理上，要求所属市场须按照创文达标的规定标准，对标找差，在日常管理上下功夫，对市场展开强力“治脏治乱”行动，严肃管理制度，实施违章必处，组建市场综合整治巡查队，坚持劝导与惩治相结合，全天候巡查整改不守秩序、乱扔垃圾等不文明行为。常务副省长谢建辉、市委书记易鹏飞、市长刘志仁在调研中心所属市场时，充分肯定了中心规范管理农贸市场工作的显著成效。特别是易鹏飞书记在全市创文巩卫工作动员大会上，表扬下湄桥市场不像农贸市场像超市，市场干净、整洁，彻底改变了农贸市场脏乱差的形象，号召全市农贸市场向下湄桥市场学习。中心市场以良好的管理、优质的服务，顺利通过了省级、国级创文测评，为我市成功创建全国文明城市做出了重大的贡献。二是抓文化培育，积极践行社会主义核心价值观。在中心所属市场组织开展诚信主题实践活动，加强商户诚信宣传教育，倡导文明经营、守法经营、诚信经营新风尚，构建“和谐”“文明”“诚信”的市场经营环境。教育干部职工爱岗敬业，热心服务商户，以实际行动带动商户积极践行社会主义核心价值观，在市场内营造了友善待人，互帮互助的良好风气。

㈥不断巩固市场安全。安全是第一责任，中心把抓好安全生产、确保稳定作为了管理市场的头等大事。一是全面落实安全责任。严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全管理要求，建立起了一级抓一级、层层抓落实的安全管理责任体系。二是强力抓好安全常态管理。坚持对安全管理工作实行每月一汇总，中心党委会每月一部署一调度的“三·一”工作原则。坚持安全管理“六抓六查”制度，认真抓好安全常态管理，坚持 “搬迁推动”、“安全管理”两手抓、两手都硬的方针，高度警惕、严防死守。加大投入，在中心所属市场全面推行建立起了人防、技防相结合的联防体系，筑起筑牢了市场消防安全屏障。三是大力落实市场综治安全。中心平安创建工作制度完善，综治领导责任落实到位，有专门的工作领导小组和组织机构，设置了中心消安委、综治办、应急办并配备了工作专干，综治基础台账扎实，综治民调工作落实到位。大力推进中心社会治安综合治理工作创新，开展了“平安单位”、“平安市场”、“平安商铺”创建工作。对市场治安和稳定形势进行实时监控、分析研判和督办查办，全力强化市场综治安全，确保了中心综治工作开展有力、落实到位。全年中心无单位领导班子成员被立案查处的违纪违法行为，无任何刑事治安案件发生，无黄赌毒现象，无交通火灾事故，无涉邪教案件，无到市赴省进京非正常上访事件。

㈦规范理顺内部管理。为适应新形势的需要，中心领导班子从机制转轨入手，破除束缚改革创新的体制机制，一是主动移交北湖市场一期、罗家井市场等资产，积极协调，争取中心进入公益一类事业单位行列。二是强化财务监管机制，优质高效管理使用中心资金。实施了工作与绩效挂钩、领导与市场挂钩、科室与市场挂钩、绩效与成效挂钩的“四个挂钩”绩效分配方案，坚决打破“大锅饭”、 搞平均主义的考评考核机制。三是出台了《中心督查工作方案》，《在创文巩卫工作中激励担当作为的八条绩效措施》，不断完善督查机制，提高督查质量，使中心工作规范化、制度化、系统化。实行工作履职与绩效挂钩，通过对各科室、市场服务部所承担工作任务的完成情况进行督促、检查、跟踪落实，严肃整治在岗不在状态，在岗不作为、慢作为、乱作为的情形，强化了责任担当，队伍工作效能得到了较大的提升。

㈧全面加强党建工作。把强化党建工作置于统领地位，全面落实从严治党主体责任，为中心各项工作全面推进提供了坚强保障。一是创新机制强化学习。制定中心2020年理论学习中心组学习计划，确定学习专题、研讨要点、学习要求和具体学习内容，全年共召开中心组学习10次，中心组成员撰写发言材料30余份。积极用好“学习强国”“如法网”“干部教育网络学院”等平台，教育引导全体党员干部职工深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想精髓。发放《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》《习近平谈治国理政第三卷》《制度面对面》《习近平关于力戒形式主义官僚主义重要论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》和《党的十九届五中全会〈建议〉学习辅导百问》等学习书籍，以支部为单位组织党员干部开展学习，并将集中学习和个人自学融入日常、抓在经常。二是严肃党内政治生活。严格执行领导干部上党课、“三会一课”等制度，各支委集中学习研讨60余次，各支部共开展学习习近平在湖南的讲话精神及 “众志成城战疫情”“弘扬‘半条被子’精神，密切党群干群关系”“寻初心、守初心、践初心”和“垃圾分类从我做起”等形式丰富的主题党日活动60余次、巩固开展“寻初心、守初心、践初心”革命传统教育90余人次参加、开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育研讨活动90余人次参加，真正将新时代党的知识、政策法规和专业知识武装头脑、指导实践、推动工作。三是发挥党员先锋模范作用。新冠疫情来临时，一个党员就是一面旗帜。所属各大市场在面临疫情严竣的考验下，中心3个市场党支部和机关党支部率先请缨，第一时间设立市场党员先锋岗，开展疫情防控“党员在行动”活动。组织开展“抗击新冠疫情”党员自愿捐款活动，参与捐款的在职及退休党员共77人，捐款8810元。落实“四个一”主题党日活动，活动中党员同志佩戴党徽，亮明身份，热忱服务，树立了党员的良好形象，传播奉献友爱互助进步的志愿精神。中心党委及全体在职党员于12月31日前已完成了进社区“双报到”工作。中心还派出2名扶贫队员到安仁平背扶贫点驻村扶贫，下沉到服务群众最前沿，为民办实事。

㈨加强对口帮扶，助推脱贫攻坚。为确保圆满完成2020年脱贫攻坚目标任务，中心派出2名工作人员前往安仁县平背乡岩下村驻点扶贫。春节期间，全国突发新冠肺炎疫情，驻村扶贫人员按照市驻村办统一工作部署，克服困难，不畏风险，积极参加村里疫情防控工作。疫情平稳以后，引导外出务工人员在采取必要的防护措施下，到疫情低风险地区就业务工。推行自主产业发展奖励政策，鼓励贫困户留在本村发展养殖、种植生产，如贫困户谭合桃养牛16头，贫困户李细华养猪40多头，养鸡30多只，贫困户李贤钊种水稻30多亩，养羊30多头等等。村集体产业发展烤烟种植290亩，枳壳种植290亩，油茶林58亩，红心柚4000株。同时中心党委认真执行帮扶政策，党委书记亲力亲为，把负责对接帮扶的岩下村贫困户侯秋生视如亲人，在防疫物资紧缺的情况下，拿出自己的部分防疫物资给他，同时通过入户走访、每月一次微信视频嘘寒问暖，了解他在深圳务工就业及家庭成员生活情况，帮助解决生产生活中的实际困难。

在大家的共同努力下，经过国家扶贫成效普查，省、市县抽查，2020年安仁县贫困县摘帽，岩下村贫困村退出，全村79户352人贫困户全部脱贫，圆满完成驻村帮扶工作。单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实市委市政府决策部署，牢固树立过“紧日子”思想，带头厉行节约，认真履行职责，精准精细管理，全面完成率各项工作任务，同事切实加强预算收支管理，健全内部管理制度，严格财务工作流程，整体支出管理得到了有效提升。

五、存在的问题及原因分析

㈠国有资本经营预算支出未列入年初预算。

㈡搬迁市场遗留问题解决难。一是北湖市场一期尚有120个以息抵租门面，13个天井招标门面，102个（1户）抵工程款门面未完成合同清退工作，特别是抵付工程款类门面，因乙方原因无法制订清退处置方案。商户集体上访诉讼，给中心完成合同清理退赔带来极大困难。二是七星大市场搬迁关闭后，中心将原交易厅区域全部实施了围挡隔离，但根据消防要求和七星农贸市场、沿街商铺、市民出入需要保留的通道、公厕、垃圾站和部分停车场地，因无人管理和卫生保洁，导致市场围挡外的卫生脏乱差和秩序混乱。因为此事中心多次接到市民投诉，虽已向市创建办请示，与相关部门协调，但问题一直未予解决。三是原七星市场管理处财务管理混乱，资产登记不全，债权债务不清，给市场资产划转工作带来困难。

六、下一步改进措施

㈠全面预算。

㈡严格执行预算，合理安排支出，确保完成绩效目标。

㈢稳妥处置搬迁市场遗留问题和资产划转工作。坚持协商共识为基础、以诉讼（仲裁）结果为指导，完成北湖市场一期后续合同门面清退工作，做好民事诉讼的准备工作。组建专组专人清理盘点中心所属市场资产、科学评估市场价值，依法依规完成罗家井市场、下湄桥市场、七星大市场的资产划转工作。