2022年郴州市市场服务中心部门预算

目录

一、部门基本概况

1．职能职责。

2．机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2022年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算一般性支出明细表

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

23. 政府采购预算表

24. 政府购买服务支出预算表

四、2022年部门预算情况说明

1．2022年部门收支总体情况

2．2022年一般公共预算拨款收支情况

五、2022年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、2022年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2．政府采购情况

3．绩效目标设置情况

4．国有资产占用使用情况

九、名词解释

一、部门基本概况

1．职能职责。

郴州市市场服务中心是市商务局下属副处级事业单位。主要负责罗家井农贸市场、下湄桥市场等市场的日常经营管理服务工作；按市政府要求做好北湖综合市场、七星大市场等市场的商户搬迁工作。

2．机构设置。

郴州市市场服务中心内设机构（副科级）8个：办公室、人事科、财务科、安全维护科、市场转型升级科、罗家井市场服务部、下湄桥市场服务部、七星市场服务部。

二、部门预算单位构成

郴州市市场服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的只有郴州市市场服务中心部门本级。

三、2022年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算一般性支出明细表

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

23.政府采购预算表

24.政府购买服务支出预算表

四、2022年部门预算情况说明

1．2022年部门收支总体情况

（1）收入预算。2022年年初预算数1864.27万元，其中，经费拨款1777.65万元，纳入预算管理的非税收入86.62万元。收入较去年增加293.28万元，主要原因是经费拨款增加206.66万元、纳入预算管理的非税收入增加86.62万元。

（2）支出预算。2022年年初预算数1864.27万元，其中，一般公共服务支出1606.26万元，社会保障和就业支出172.01万元，住房保障支出86.00万元。支出较去年增加293.28万元，主要原因是基本支出增加293.28万元。

2．2022年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入1864.27万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2022年年初预算数为1864.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出1678.22万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出18.62万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出167.43万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

五、2022年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2022年一般公共预算安排“三公”经费预算数5.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.00万元（其中：购置费0万元、运行费4.00万元），公务接待费1.80万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算持平。

六、2022年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2022年一般公共预算安排一般性支出经费预算数90.80万元，其中：商品和服务支出90.80万元，资本性支出0万元。2022年一般性支出经费预算与2021年相比增加2.80万元，主要原因是压减了其他商品和服务支出以保证一般性支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

郴州市市场服务中心2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

郴州市市场服务中心是事业单位，无机关运行经费。2022年度公用经费167.43万元，比2021年预算减少1.29万元，下降0.76%。

2．政府采购情况

郴州市市场服务中心2022年无政府采购预算（含政府购买服务）。

3．绩效目标设置情况

（1）部门整体支出绩效目标情况。2022年部门整体支出绩效目标金额1864.27万元，其中：基本支出1864.27万元、项目支出0万元。

（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2022年未安排部门专项（项目）支出。

（3）重点项目绩效目标情况。2022年未安排重点项目支出。

4．国有资产占用使用情况

（1）车辆占用使用情况。郴州市市场服务中心共有车辆1辆,其中：一般公务用车1辆。

（2）大型设备占用使用情况。郴州市市场服务中心共有单价50万元以上的通用设备4套，无单价100万元以上的专用设备。

（3）房屋占用使用情况。郴州市市场服务中心办公用房1694.44平方米，业务用房25046.72平方米，其他用房3730.11平方米。

（4）其他固定资产占用使用情况。郴州市市场服务中心其他固定资产主要包括办公家具、通用设备等。

九、名词解释

1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

附件：2022年郴州市市场服务中心预算公开表/UploadFile/file/20220128/20220128171360266026.xlsx