首页
湖南省郴州市南岭大道946号
0735-2470735
0735-2470735
czsc306@yahoo.com.cn
423000

公告通知

郴州市市场服务中心2019年度决算公开说明
点击次数:222     发布日期:2020-09-29 15:49:32      作者:不详

2019年度

郴州市市场服务中心部门决算

 

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分  郴州市市场服务中心单位概况

根据《郴州市商务局关于批复郴州市市场服务中心2019年度部门决算的通知》要求,我单位已做好本部门决算公开工作,现将决算情况公开如下。

一、单位概况

㈠主要职能

1、负责罗家井农贸市场、下湄桥市场等市场的日常经营管理服务工作。

2、按市政府要求做好北湖综合市场、七星大市场等市场的商户搬迁工作。

㈡机构设置及人员情况

1、内设机构(副科级)8个:办公室、人事科、财务科、安全维护科、市场转型升级科、罗家井市场服务部、下湄桥市场服务部、七星市场服务部。

 

第二部分2019年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

部门:郴州市市场服务中心                     2019年度                                                       公开01

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,613.30

一、一般公共服务支出

29

2,580.20

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

1.50

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

3.19

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

154.57

 

9

 

九、卫生健康支出

37

110.33

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

84.41

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

50

335.54

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

2,617.99

本年支出合计

52

3,265.05

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

3,984.05

年初结转和结余

26

4,820.93

年末结转和结余

54

189.82

 

27

 

 

55

 

总计

28

7,438.92

总计

56

7,438.92

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

(二)收入决算表

收入决算表

 

部门:郴州市市场服务中心                     2019年度                    公开01

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,617.99

2,613.30

1.50

0.00

0.00

0.00

3.19

201

一般公共服务支出

2,263.98

2,263.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

2,263.98

2,263.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011350

  事业运行

2,226.48

2,226.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

  其他商贸事务支出

37.50

37.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

154.57

154.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

154.57

154.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

13.89

13.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

140.68

140.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

110.33

110.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

110.33

110.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

56.27

56.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

54.06

54.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

84.41

84.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

84.41

84.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

84.41

84.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

4.69

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

3.19

22999

其他支出

4.69

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

3.19

2299901

  其他支出

4.69

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

3.19

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

(三)支出决算表

支出决算表

 

部门:郴州市市场服务中心                     2019年度                                                      公开01

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,265.05

3,265.05

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,580.20

2,580.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

2,580.20

2,580.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2011301

  行政运行

13.92

13.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2011350

  事业运行

2,533.68

2,533.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

  其他商贸事务支出

32.60

32.60

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

154.57

154.57

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

154.57

154.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

13.89

13.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

140.68

140.68

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

110.33

110.33

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

110.33

110.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

56.27

56.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

54.06

54.06

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

84.41

84.41

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

84.41

84.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

84.41

84.41

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

335.54

335.54

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

335.54

335.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

335.54

335.54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

(四)财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

部门:郴州市市场服务中心                     2019年度                                                      公开01

单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,613.30

一、一般公共服务支出

30

2,580.20

2,580.20

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

154.57

154.57

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

110.33

110.33

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

84.41

84.41

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

2,613.30

本年支出合计

53

2,929.51

2,929.51

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

506.04

年末财政拨款结转和结余

54

189.82

189.82

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

506.04

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

3,119.33

总计

58

3,119.33

3,119.33

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:郴州市市场服务中心                     2019年度                                                      公开01

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,929.51

2,929.51

0.00

201

一般公共服务支出

2,580.20

2,580.20

0.00

20113

商贸事务

2,580.20

2,580.20

0.00

2011301

  行政运行

13.92

13.92

0.00

2011350

  事业运行

2,533.68

2,533.68

0.00

2011399

  其他商贸事务支出

32.60

32.60

0.00

208

社会保障和就业支出

154.57

154.57

0.00

20805

行政事业单位离退休

154.57

154.57

0.00

2080502

  事业单位离退休

13.89

13.89

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

140.68

140.68

0.00

210

卫生健康支出

110.33

110.33

0.00

21011

行政事业单位医疗

110.33

110.33

0.00

2101102

  事业单位医疗

56.27

56.27

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

54.06

54.06

0.00

221

住房保障支出

84.41

84.41

0.00

22102

住房改革支出

84.41

84.41

0.00

2210201

  住房公积金

84.41

84.41

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:郴州市市场服务中心                     2019年度                                                      公开01

单位:万元

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

302

商品和服务支出

1,080.03

307

债务利息及费用支出

0.00

30201

  办公费

12.17

30701

  国内债务付息

0.00

30202

  印刷费

1.52

30702

  国外债务付息

0.00

30203

  咨询费

11.48

310

资本性支出

9.14

30204

  手续费

0.76

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30205

  水费

18.71

31002

  办公设备购置

9.14

30206

  电费

19.60

31003

  专用设备购置

0.00

30207

  邮电费

4.73

31005

  基础设施建设

0.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30209

  物业管理费

75.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30211

  差旅费

3.84

31008

  物资储备

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30213

  维修(护)费

139.73

31010

  安置补助

0.00

30214

  租赁费

166.51

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30215

  会议费

0.32

31012

  拆迁补偿

0.00

30216

  培训费

0.73

31013

  公务用车购置

0.00

30217

  公务接待费

0.43

31019

  其他交通工具购置

0.00

302019

  专用材料费

2.45

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30226

  劳务费

141.08

399

其他支出

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30228

  工会经费

36.79

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30229

  福利费

1.75

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.55

39999

  其他支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.21

 

 

 

30240

  税金及附加费用

122.75

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

315.95

 

 

 

公用经费合计

1,089.16

 

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

 

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

部门:郴州市市场服务中心                     2019年度                                                      公开01

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17.8 

 

 

 

16 

1.8 

3.98

0.00

0.00

0.00

3.55

0.43

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:郴州市市场服务中心

2019年度

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分2019年度部门决算情况说明

、收支决算总体情况说明

2019年度年初结转和结余4820.93万元,本年收入2617.99万元,本年支出3265.05万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配3984.05万元,年末结转和结余189.82万元。2019年度中心首次纳入财政集中支付管理,因此,收支分析无上年无对比数。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2617.99万元,其中:财政拨款收入2613.3万元,上级补助收入 1.5万元;事业收入0万元;经营收入 0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入3.19万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3265.05万元,其中:基本支出3265.05万元,占比100%;项目支出0万元,占比 0%;上缴上级支出0万元,占比0%;经营支出0万元,占比0%;对附属单位补助支出0万元,占比0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2613.3万元、支出总计2929.51万元。2019年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余506.04万元,年末财政拨款结转和结余189.82万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2929.51万元,占本年支出合计的89.72%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2929.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2580.2万元,占88.08%;社会保障和就业支出154.57万元,占5.28%;卫生健康支出110.33万元,占3.77%,住房保障支出84.41万元,占2.87 %

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款年初预算为1540.74万元(不含上年结转结余),支出决算为2929.51万元,完成年初预算的190.14%。决算数大于预算数的主要原因:我单位将税后经营性收入缴入市本级金库后,市财政局安排了相应支出用于所辖市场的日常管理、维修维护、创文巩卫等工作,保障所辖市场安全平稳运转及弥补单位基本支出经费缺口。

①基本支出:2019年度财政拨款基本支出2929.51万元,其中:人员经费1840.35万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金等);公用经费1089.16万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等)。

②项目支出0万元:

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度三公经费决算情况。2019年度三公经费财政拨款支出预算为17.8万元,支出决算为3.98万元,完成预算的22.36%其中:

因公出国(境)费支出决算为 0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次)。

公务用车购置及运行费支出决算为3.55万元完成预算的22.19%,其中公车运行维护费支出决算3.55万元,完成预算的22.19%

公务接待费支出决算为0.43万元,完成预算的23.89%

2019 年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:按2019年资金总额在上年度基础上压减10%以上的要求,严控一般性支出,进一步规范公务接待、公务用车购置及运行费等经费开支 年内,我单位开支财政拨款的公务用车保有量缩减为1辆。

、年度政府采购支出决算情况。2019年度本单位无政府采购。采购支出总额0万元,其中:政府采购货物类支出0万元,政府采购工程类支出0万元,政府采购服务支出0万元。

关于2019年度预算绩效情况说明

1)绩效管理工作开展情况。

我单位进一步加强财务管理,规范预算执行和会计核算,提高预算绩效管理水平。对每项资金进行跟踪问效、统筹安排,严格执行资金使用范围、标准,确保资金使用合法、合规、高效。严格按财政要求认真做好了部门整体支出绩效评价及绩效运行监控工作。

2)绩效自评结果、重点绩效评价结果。

我单位对本部门决算编制、送审、公开中存在的不足进行了分析。总体来看,单位决算管理较为规范,能及时在网站公开决算信息,且内容完整。于此同时,对部门预算执行、决算中存在的不足提出了相应的改进措施,今后,我们将严格执行部门决算管理制度,进一步提高决算的规范性、准确性。

十、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二)国有资产占用情况

国有资产占用情况。截至201912月,我单位共有车辆1台,其中一般公务用车1台。另外,单价在50万以上的通用设备0台(套),单价在100万以上的专用设备0台(套)。

 

第四部分名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金、

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三公经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分附件 

2019年度部门整体支出绩效自评报告

/UploadFile/file/20200930/20200930160938893889.docx