中心采购工作坚持以集中采购为主，分散采购为辅的原则。综合科是中心负责集中采购工作的部门。综合科内设2名专干，分别负责采购和发放。集中采购每季度进行1次。综合科每次集中采购不少于2人参加，重要集中采购须有负责人带队。

       一、集中采购目录

      （一）货物类

       1、专用文具：带中心专有特色的稿纸、信封、通讯录等。

       2、固定资产

       ⑴办公自动化设备:计算机和外部设备、打印机、复印机、一体机、分页机、装订机、切纸机、投影仪、扫描仪、传真机等。

       ⑵电器设备:电视机、影碟机、空调(包括除湿设备)、摄影摄像器材、广播声像设备、灯光设备等。

       ⑶办公家具。

       ⑷网络设备(含系统集成、网络工程):服务器、UPS、路由器、交换机、活动存储器、硬件防火墙及其他网络设备等。

       ⑸软件。

       ⑹交通工具:公务用车，轮胎，车辆装潢。

      （二）服务类

       ⒈各类印刷。

       ⒉车辆保险、维修养护、加油。

       ⒊经济信息化系统技术维护。

      （三）其他中心认为需要集中采购的

       二、分散采购目录

     （一）办公文具：墨水、计算器、订书机、文件夹、铁夹、笔记本、签字笔、圆珠笔、订书钉、曲别针和复印纸、打印纸、传真纸、油墨等。

     （二）低值易耗品：硒鼓、粉盒等。

      三、招标项目的数额标准

      凡达到招标数额标准的，应当采用招标方式(法律规定的特殊情形除外)，由综合科、需购部门联合实施采购。具体数额标准为：货物采购单价0.5万元以上或批量采购1万元以上；单项服务0.5万元以上。

       四、采购程序

      （一）集中采购的程序

       集中采购目录类物品购买由需购部门以内部上行文形式向中心提出采购请示（文件交综合科）—综合科签署意见—中心分管领导签署意见—中心主要负责人审批同意—综合科牵头组织采购。

     （二）分散采购的程序

      1、分散采购目录类物品购买由各所按有关规定和制度自行采购，机关各科室由综合科统一采购。

      2、机关各科室于每季度第5个工作日前，根据工作需要编制本季度的需求计划，填写《办公用品领用申请表》交综合科。

      综合科收到《办公用品领用申请表》后，由发放员统一汇总，核查库存状况，对于符合领用规定，库存有现货的可直接发放；如库存缺货，应填写《办公用品集中采购计划表》，依次经综合科负责人、财务科负责人、中心分管财务工作领导同意后由综合科采购员牵头实施采购。

       五、其他

       所有采购物品入库前须进行验收，对于符合要求的，由发放员登记入库，采购人员签字并到财务部门报账；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。新购重要物品的客户资料由综合科统一保管，使用部门可复制资料。

       办公用品原则上按季度领用。领用时须有发放员、领用部门人员同时在场，并在《办公用品领用登记表》上签字。

发放固定资产，须有综合科发放员、财务科固定资产会计、领用部门人员同时在场，在《固定资产发放（调配）登记表》上签字，并及时做好财产登记工作。